提高政治站位深化巡视整改

发布时间：2017-05-17 作者：浏览量：87

集团公司信息技术局

（一）落实“两个责任”方面的整改情况

针对“履行主体责任不到位”问题，制定党风廉政建设责任清单并对党总支成员进行明确分工，修订落实党风廉政建设主体责任和监督责任的实施办法，配备专职党建、纪检监察工作人员。针对“履行监督责任不到位”问题，对党风廉政建设责任进行明确分工并纳入年度绩效考核，每年至少对各党支部进行党风廉政建设工作检查两次。

（二）落实“三重一大”决策制度等方面的整改情况

针对“‘三重一大’决策程序执行不规范”问题,修订“三重一大”决策制度暂行办法，将采购预算5万元以上的自采项目作为重大决策事项。针对“采购制度不完善，合同管理不到位”问题，制定技术产品和服务采购实施流程，增加合同审批条款和合同送审材料流转表。

（三）落实中央八项规定精神、反对“四风”方面的整改情况

针对“公务用车管理不到位”问题，建立公务用车管理制度及公务用车维修台账。针对“租赁车辆管理不到位”问题，制定租赁车辆管理办法。针对“工程项目餐饮费报销不规范”问题，编制工程财务报销实施细则，规范报销审批流程。

（四）选人用人方面的整改情况

针对“选人用人制度建设滞后”问题，制定三级领导人员管理暂行办法。针对“选人用人制度执行不严格”问题，完善干部竞聘方案，严把选人用人关。

集邮总公司

（一）落实“两个责任”方面的整改情况

针对“党委未按时进行换届”问题，换届请示报告已获得直属机关党委批复，党代会正在筹备中。针对“未明确领导班子、班子成员在党风廉政建设中的职责和任务分工”问题，已在2017年党建工作分解表中明确了领导班子责任分工。针对“对党风廉政建设工作部署、协调不力，未做到每半年听取一次纪检监察专题工作汇报”问题，已于2016年12月、2017年4月分别听取汇报并将长期坚持。针对“部分党支部‘三会一课’制度落实不到位”问题，加强对各党支部指导，明确组织生活活动频次，每半年检查一次党支部工作开展情况。针对“纪委组织不健全，未明确纪委委员”的问题，拟于上半年选举组建新一届纪委，明确纪委委员。针对“纪检监察职能不聚焦，过多参与事务性工作的监督检查”问题，要求纪检监察部门明确监督职责，采取现场与非现场监督相结合方式，对采购、联合开发谈判等项目进行重点监督。针对“部分信访线索核查方式简单，对部分问题线索未全面核查”问题，全面核查问题线索，形成核查报告报集团公司，对纪检监察部门负责人进行提醒谈话。

（二）落实“三重一大”决策制度等方面的整改情况

针对“三重一大’制度不完善，执行不到位”问题,修订“三重一大”决策制度暂行办法内容。针对“大项目立项和安排应上会未上会”问题，对财务、采购部门负责人进行提醒谈话，采购管理办法详细规定采购需求、方案和结果审批程序；修订完善总经理办公会议事规则内容。针对“入围供应商后续选择不公开、不透明”问题，制定生产任务分配管理办法，规定入围供应商后续选择程序，对生产管理部负责人进行提醒谈话。针对“竞争性谈判不规范”问题，严格执行竞争性谈判制度，在不足三家供应商参与情况下不得进行竞争性谈判；纪检监察部门加强采购监督，供应商不足三家不予评审；对采购、储运部门负责人进行提醒谈话和批评教育。

（三）落实中央八项规定精神、反对“四风”方面的整改情况

针对“财务报销把关不严”问题，严格履行会议审批程序，重申报账须附原始凭证要求，对未提供公务出行审批单或审批日期滞后于出差日期的将不予报销。针对“公务用车管理不规范”问题，对超编租赁公务用车上报集团公司审批，党政主要负责人向集团公司党组作出书面检查，对行政部负责人进行批评教育，要求作出书面检查，已将超编租赁的2辆公务用车退租。针对“将生产用商务车挪作一般公务用车”问题，制定车辆使用管理办法，规范公务用车及生产用车管理。针对“邮星公司财务管理不到位，出行费用违规报销”问题，责令当事人将涉及金额共计10294元全部清退，对邮星公司负责人进行批评教育，责令作出书面检查，财务部对邮星公司实行集中核算。

（四）选人用人方面的整改情况

针对“制度建设不及时，执行政策不到位”问题，完善领导人员管理实施办法等4个文件，对应交流未交流的2名部门领导，1人已调整到位，另1人因属于集团公司党组备案管理人员，待批复后按要求执行。针对“选人用人程序不规范，纪实材料不完整”问题，印发领导人员任免工作程序，规定民主推荐环节具体流程；将零散民主测评原始票等纪实材料归并存档。针对“超审批权限设置机构，部分领导人员个人事项填报不实”问题，初步完成机构设置方案和岗位编制、内设部门领导职数设置方案，待集团公司审批后执行；对个人有关事项填报不实领导人员予以诫勉谈话、批评教育等处理，公司分管领导对人力资源部负责人进行提醒谈话。

邮政航空公司

（一）落实“两个责任”方面的整改情况

针对“抓党风廉政建设与抓业务经营未能做到‘四同步’，存在‘两张皮’现象”问题，2017年召开工作会暨政工会同步部署党建纪检工作，绩效考核办法中增加党建考核指标，调整充实党建和党风廉政建设责任制领导小组成员，明确职责和任务分工，修订党委工作规则、制定中心组学习规则实施细则。针对“基层组织建设和组织生活落实不到位”问题，对领导干部过双重组织生活进行专门检查，对长期在外分散党员管理及驻外办事处党组织建设提出具体措施，完成党费与行政经费账户分立。针对“纪委组织建设和制度建设不健全，监督管理抓而不实”问题，修订纪委工作实施细则，厘清纪委与监察部职责；制定采购监督暂行办法，明确采购监督工作职责及内容；6月完成南京分公司纪委与党委同步换届改选。针对“监督意识不强，执纪问责偏轻偏软”问题，组织公司纪委委员和纪检专兼职干部专题学习党纪处分条例等党内法规，准确把握政策，自觉执行规定。

（二）落实“三重一大”决策制度等方面的整改情况

针对“‘三重一大’制度不完善、决策程序不规范”问题，修订“三重一大”决策制度暂行办法，建立后评估制度；对“三重一大”事项均由会议集体决策。针对“采购制度执行不严格、集中采购程序不合规”问题，成立采购工作领导小组和采购中心，修订集中采购管理办法，达到规定金额标准以上的采购和招投标项目均提请速递物流股份公司审批或共同参与。

（三）落实中央八项规定精神、反对“四风”方面的整改情况

针对“成本费用管理不严格、领导人员履职待遇与业务支出管理制度缺失”问题，制定职务消费管理暂行办法，对虚假报销或不符合规定的“三公”经费、津贴等问题予以通报；修订会议费管理办法，建立“三公”经费等6个消费台账并按季核对。针对“公务用车管理不到位、存在公车私用和安全风险”问题，修订公务用车使用管理办法，除主要负责人保留1辆公务用车外，其他班子成员均参加车改不再使用公务用车。针对“艰苦奋斗精神弱化、群众观念淡化”问题，实行领导干部夜航值班制度；成立飞行员服务中心，协调解决子女入托入学等问题，稳定飞行员队伍。针对“纪律规矩松弛、存在领导人员违规领取津补贴”问题，涉及的6名公司领导均全部退回2009年以来多领取津补贴共计52875元。

（四）选人用人方面的整改情况

针对“人才队伍建设不科学、专业人才流失严重”问题，启动专业人才发展规划编制工作；改善空勤人员有关待遇，开展“五必访+”关爱活动，稳定飞行员队伍；完善邮政航空异地工作人员相关问题暂行规定，明确休息休假等事项。针对“选人用人程序不规范、履行程序不到位”问题，严格选任程序，落实纪委书记从初始酝酿参与选人用人全过程监督。针对“选人用人标准把关不严、破格提拔干部未报批”问题，对涉及6名破格提拔干部进行考核，除1人辞职外，其他5名干部胜任现岗位工作，今后将严禁违规破格提拔和不报批行为。

邮政科学研究规划院

（一）落实“两个责任”方面的整改情况

针对“党内政治生活基础薄弱”问题，党委成员参加支部组织活动，按规定讲党课；对党组织换届、党委会决策发言程序等提出明确要求。针对“‘一岗双责’落实不力”问题，党委领导班子成员每年至少专门听取1次分管单位和部门党风廉政建设工作汇报。针对“制度建设不到位”问题，制定纪委工作规则，修订纪检监察部门在干部选拔任用中履行监督责任办法等制度。针对“党员干部日常监督管理存在缺失”问题，建立党员干部廉政情况活页夹，设置党员干部廉政情况意见箱，编制纪检委员监督责任清单，指导纪检委员加强对党员干部日常监督。针对“执行纪检组长约谈制度不严格”问题，纪委书记每年对中层干部例行约谈1次，每半年听取各支部纪检委员工作汇报。针对“廉政谈话形式化”问题，对新提任干部进行任前廉政谈话和廉政考试，廉政谈话办法中增加落实“两个责任”“一岗双责”等内容，对谈话涉及问题要求谈话对象提交落实情况报告。

（二）落实“三重一大”决策制度等方面的整改情况

针对“‘三重一大’决策制度规定的重大事项标准过宽”问题，修订“三重一大”决策制度暂行办法。针对“部分采购相关制度滞后”问题，办公会讨论通过采购机构设置方案和采购评审专家管理办法，成立相对独立的采购机构。针对“采购方式不规范，多数以询价方式进行”问题，采购机构成立后将修订完善采购管理办法，规范采购方式。针对“个别采购项目部分流程倒置”问题，对2013年至2016年采购合同进行全面自查，明确审批流程。

（三）落实中央八项规定精神、反对“四风”方面的整改情况

针对“存在违规招待现象”问题，责成相关当事人退回招待款15627元并进行批评教育，开展2013年以来报销凭证自查整改。针对“超标准乘坐交通工具”问题，责成相关当事人退回全部超标报销交通费970元，对当事人提醒谈话，当事人作出检讨。针对“资金报销管理不规范”问题，由当事人补充项目组差旅费报销证明材料，并对当事人进行提醒谈话。针对“报销票据不合规”问题，相关单位清退款额1128.5元，责任人均作出书面检查。针对“宣传品管控不到位”问题，制定宣传品管理办法，严格宣传品出入库手续。

（四）选人用人方面的整改情况

针对“干部管理制度体系不健全”问题，修订中层干部管理考核办法等制度，待集团公司对直属单位非领导职务管理办法出台后，制定本单位四级干部管理办法。针对“选任纪实工作不规范”问题，开展纪实材料归档自查，在新修订中层干部管理考核办法中明确推荐提名表等纪实内容。针对“因私出国（境）审批管理不严格”问题，下发通知规范中层干部因私出国（境）审批流程，明确回国（境）后10天内须归还证照，建立因私出国（境）管理台账。

新闻宣传中心

（一）落实“两个责任”方面的整改情况

针对“未制定落实‘两个责任’、党风廉政建设责任制等办法”问题，制定落实党风廉政建设“两个责任”实施办法、党风廉政建设责任制实施办法、党总支工作规则、党风廉政建设联席会议制度。针对“未明确班子成员在党风廉政建设中的职责分工”问题，对班子成员明确党风廉政建设工作分工，要求履行“一岗双责”责任。

（二）落实“三重一大”决策制度等方面的整改情况

针对“‘三重一大’决策制度不健全，制度执行不严格”问题，修订“三重一大”决策办法等5个文件。针对“采购管理制度不健全，招投标管理不到位”问题，修改完善集中采购管理办法，由中心副总经理对责任人原办公室主任、新媒体部主任进行批评教育。针对“合同管理执行不力，风险意识缺失”问题，制定合同管理办法，明确合同管理职责和审批流程。

（三）落实中央八项规定精神、反对“四风”方面的整改情况

针对“公务用车使用管理不规范”问题，制定车辆管理规定，建立公务及生产经营保障用车使用登记制度和维修台账，按要求上缴3辆公务用车。针对“超范围使用福利费、虚列职工教育经费、违规领取税务部门返还个税代扣代缴手续费”问题，对主要责任人财务部副主任（主持工作）进行批评教育，同时向有关人员追缴退赔款84397.34元。针对“财务管理薄弱，无成文财务审批、业务招待费、会议费等管理办法”问题，修订、制定预算管理办法、费用支出管理办法等6项财务制度。

（四）选人用人方面的整改情况

针对“选人用人制度建设不规范、不健全”问题，制定中层领导人员管理规定，将选任形式调整为以组织选任为主、竞聘上岗和公开招聘为辅。针对“执行干部管理制度、选拔任用程序不严格”问题，对原办公室主任进行批评教育，制度中明确不严格执行制度的处罚规定。针对“干部管理基础工作薄弱，监督教育不到位”问题，制定中层领导人员选拔任用纪实工作实施细则、中层领导人员选拔任用工作程序等制度。

邮政文史中心

（一）落实“两个责任”方面的整改情况

针对“党委核心作用发挥缺失”问题，党委会上主要领导对未及时通报原两任主要领导违纪情况进行深刻反思，中心副主任对自身问题进行深刻检查，在党委扩大会上向三级副以上实职党员干部通报原两任主要领导违纪问题。针对“纪委监督责任缺位”问题，按照集团公司有关规定，明确相关人员承担中心纪检监察工作。

（二）落实“三重一大”决策制度等方面的整改情况

针对“议事决策制度执行不规范”问题，修订党委会工作规则和办公会议事规则，严格执行决策程序，规范记录纪要。针对“大额资金支付审批程序缺失”问题，集邮博览杂志社对近两年账务和凭证进行梳理纠正，给予杂志社财务部负责人扣罚当月奖金处罚；修订完善“三重一大”决策制度暂行办法，待集团公司审批后印发执行。

(三)落实中央八项规定精神、反对“四风”方面的整改情况

针对“超标准乘坐交通工具”问题，全面清理整改，原主任、副主任和5名三级干部共计补缴超标准报销费用5508元，召开党委会及党支部会通报情况，相关领导人员作检讨。针对“违规在景区召开会议”问题，责任部门向党委作深刻检查。针对“违规报销景点门票费用”问题，责成责任人作深刻检查并退交费用700元，扣罚财务部负责人当月奖金。针对“违规列支福利费”问题，责任部门作出深刻检查，严格执行财务制度。针对“对集邮博览杂志社监管不力”问题，责成杂志社对财务违规问题全面清理；杂志社主要负责人向中心党委会作出检查，杂志社班子作出书面检查，财务部负责人作出检查并扣罚1850元。

(四)选人用人方面的整改情况

针对“干部制度建设不到位”问题，制定领导人员任职前听取纪检监察部门意见试行办法等制度，就三级领导干部管理办法中与集团公司党组规定不符条款予以纠正，对关键岗位任免报备作出明确规定。针对“选拔任用工作不规范”问题，按照党管干部原则召开党委会集体研究决定，制定领导干部任免工作程序规定，补充和规范考察程序环节。针对“选任纪实工作不规范”问题，制定领导人员选拔任用工作纪实管理办法，采用选拔任用工作纪实表，完整翔实记录并归档。

中邮实业公司

（一）落实“两个责任”方面的整改情况

针对“党的领导弱化，领导班子软弱涣散，落实主体责任不力”问题，选举产生新一届党支部委员会，明确支部委员工作分工，制定党支部委员会议事规则。针对“党风廉政建设责任制落实不力，‘一岗双责’落实不到位”问题，发文明确领导班子成员在党风廉政建设责任制中的分工，对下签订责任书。针对“贯彻集团公司党组决策不力，以传阅代替贯彻”问题，制定落实基层党风廉政建设“两个责任”实施办法，提出抓好党风廉政建设工作要求。针对“党建工作虚化”问题，制定党支部党务公开制度和2017年党建工作要点，落实党建工作“四个同步”要求。针对“对干部日常管理松散”问题，设置考勤表，坚持员工早晚签到，不定期抽查并将结果纳入考核。针对“纪检委员落实监督责任缺位”问题，选举新一届党支部委员会，明确纪检委员工作职责，拟定2017年纪检工作要点，梳理全岗位、全环节廉洁风险防控工作，完善制约机制。

（二）落实“三重一大”决策制度等方面的整改情况

针对“采购及工程管理等重要制度缺失”问题，制定采购管理办法、工程建设管理办法和固定资产投资计划管理办法。针对“大额采购事项未履行招投标程序，未上会集体研究”问题，制定采购管理办法，规范大额采购事项，严格履行招投标程序。针对“信息化工程无立项、无计划、核算不正确”问题，严格执行规章制度，及时办理立项审核等手续，加强费用核算管理。针对“部分合同未签订日期”问题，对责任人进行问询和批评，要求责任部门在合同签订过程中严格把关。

（三）落实中央八项规定精神、反对“四风”方面的整改情况

针对“会议管理不规范，会议费报销手续不全，会议费列支不规范”问题，严格执行会议管理办法，健全会议费管理手续，区邮政储蓄分行政会议、工会、党员活动费用范畴，规范账务处理。针对“违规发放交通与通信补贴”问题，自2016年初交通与通信补贴费用已按规定纳入工资总额核算，随工资一并发放。针对“职务消费管理不到位”问题，制定领导人员职务消费管理办法，明确领导干部履职过程中发生的费用支出及享有待遇，按年编制预算并建立消费台账，每半年公布领导人员职务消费情况。针对“差旅费报销执行制度不规范”问题，对违规报销伙食补助责任人进行批评，违规报销费用905元已退回。针对“差旅费审批手续不完善”问题，修订完善差旅费管理办法，部门领导出差须填写出差申请表。

（四）选人用人方面的整改情况

针对“选人用人制度不完善”问题，正在制定实业公司领导人员管理办法。针对“用工管理不规范”问题，已按规定免去当事人原副经理职务，并对薪酬及绩效奖进行调整。

中邮资产管理公司

（一）落实“两个责任”方面的整改情况

针对“党建工作弱化、虚化现象突出”问题，制定党支部工作制度，每月集中开展一次党支部学习，按时召开党小组会、党员大会。针对“监督责任缺失”问题，增补公司纪检委员，增配纪检监察人员，纪检委员分别与新提任3名干部进行任前廉政谈话，开展任前廉政考试。

（二）落实“三重一大”决策制度等方面的整改情况

针对“‘三重一大’决策制度不完善”问题，修订“三重一大”决策制度暂行办法等制度，重新界定“三重一大”事项标准。针对“采购管理不规范”问题，修订采购管理办法，明确大额采购事项决策流程，编制集采目录。

（三）落实中央八项规定精神、反对“四风”方面的整改情况

针对“纪律规矩松弛，制度执行浮于表面”问题，全部清退超范围报销差旅费超标金额11668元，修订差旅费管理办法，严格报销审批手续。针对“母子公司界限不清，关联交易不规范”问题，理清母子公司间资金、关联交易，调整完成应由母公司承担的培训和员工体检费3080元账务处理，凡涉及母子公司间资金往来、关联交易等事项，均提交总经理办公会研究审批。针对“薪酬管理不合规”问题，对领导人员领取津贴进行自查，清退违规领取的2014年至2015年防暑降温费1500元。

（四）选人用人方面的整改情况

针对“干部配备超职数，部分职务名称设置无依据”问题，调整消化超职数配备领导干部，完善员工职业发展通道。针对“选人用人材料未纪实，基础管理不扎实”问题，以书面形式如实记录选任各环节情况，严格审核拟提任人员档案材料，保证档案真实准确、规范完整。

中国邮政电子商务局

（一）落实“两个责任”方面的整改情况

针对“履行主体责任不到位”问题，对领导班子党风廉政建设工作进行分工，制定落实全面从严治党“两个责任”实施办法等制度，配备兼职党务和纪检监察干部。针对“履行监督责任不力”问题，分别与各部门签订落实全面从严治党要求2017年度责任书，要求各部门定期自查，党总支定期检查党风廉政建设工作。

（二）落实“三重一大”决策制度等方面的整改情况

针对“‘三重一大’决策制度缺失，集体决策执行不到位”问题，制定“三重一大”决策制度暂行办法、会议费管理办法、差旅费管理办法和招待费管理办法等制度。针对“采购管理制度缺失”问题，制定采购管理办法。针对“合同管理执行不到位，存在法律风险”问题，明确合同签订流程，确保每份合同均附领导审批意见，建立合同台账。

（三）落实中央八项规定精神、反对“四风”方面的整改情况

针对“公务用车使用管理不规范”问题，制定车辆使用管理规定（暂行），建立公务用车维修台账。针对“宣传品列支不规范”问题，规范宣传品列支和领取流程，建立宣传品管理使用台账。

（四）选人用人方面的整改情况针对“选人用人制度不健全”问题，制定领导人员管理暂行办法。针对“干部管理工作基础较薄弱”问题，严格执行领导干部选拔任用程序，形成纪实材料并及时归档。

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