邮政速递物流财务收支审计监督成效凸显
中国邮政 2014-5-6 16:49:42
截至4月底,全国邮政速递物流财务收支审计工作进展顺利,基本实现第一阶段目标。通过财务收支审计自查与抽查,各省(区、市)公司发现并纠正了在财务核算、收支管理、业务管理、内部控制等方面存在的不足和问题,有效控制了公司经营发展中的潜在风险。
针对中国邮政集团公司的相关通知要求,股份公司高度重视、迅速部署、认真执行。股份公司副总经理陈洪涛要求公司审计部本着及时、高效、有利于企业健康运营的原则,认真组织开展工作,将财务收支审计与经济责任审计同步实施,确保审计效益最大化。
去年10月至12月,全国速递物流33个下属单位有序开展了财务收支审计自查自纠工作,自查覆盖面达100%。其间,股份公司审计部紧密跟踪指导,建立定期汇报制度,每15天将33个下属单位报送的自查情况进行分析与反馈,并撰写专题材料向集团公司汇报;建立通报制度,及时通报全国速递物流财务收支审计工作开展情况。
去年10月至今年4月,股份公司审计部还抽调部分省(区、市)速递物流公司业务骨干组成审计组,依次对江苏、上海、山东、内蒙古、北京、广东、福建、安徽、江西速递物流等9个单位财务收支情况进行了重点抽查,共形成212张工作底稿,发现涵盖收入、成本费用、资金资产、业务系统管理、其他共五大类、49个方面的问题。下一步,将继续开展对河北、天津、山西、吉林、湖南、贵州速递物流的财务收支及经济责任审计。
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